延市中醫(yī)紀(jì)發(fā)〔2022〕3號(hào)

關(guān)于印發(fā)《開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作

實(shí)施辦法（試行）》的通知

各科室：

《開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施辦法（試行）》已經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

中共延安市中醫(yī)醫(yī)院紀(jì)律檢查委員會(huì)

2022年12月8日

北醫(yī)三院延安分院（延安市中醫(yī)醫(yī)院）關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的實(shí)施辦法（試行）

為進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，特制定本實(shí)施辦法。

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作內(nèi)容

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作是通過(guò)“前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置”三道防線(xiàn)，形成人、技術(shù)、制度對(duì)接，重點(diǎn)圍繞決策、基建、采購(gòu)、人事、財(cái)務(wù)等工作，篩查可能引發(fā)腐敗風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵點(diǎn)和環(huán)節(jié)，細(xì)化流程，健全制度機(jī)制。根據(jù)醫(yī)院工作實(shí)際，確定以下內(nèi)容為醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作的重點(diǎn)。

1、以落實(shí)“三重一大”制度和院務(wù)公開(kāi)工作為重點(diǎn)，全面排查領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

領(lǐng)導(dǎo)班子要圍繞醫(yī)院整體工作和高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，重點(diǎn)對(duì)醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)（重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、單項(xiàng)支出在10萬(wàn)元及以上的大額度資金使用）的科學(xué)民主集體決策機(jī)制和程序以及落實(shí)院務(wù)公開(kāi)工作中涉及到的重點(diǎn)工作環(huán)節(jié)、制度依據(jù)、監(jiān)督制約機(jī)制逐一梳理，黨委辦公室負(fù)責(zé)黨委班子風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找并制定防控措施，院長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)行政班子風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找并制定防控措施。領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)進(jìn)一步明確自身崗位職責(zé)、廉政職責(zé)，要圍繞分管工作中的高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題和突出矛盾，系統(tǒng)排查自身在決策、執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性地建立和實(shí)施防控措施。

2、以重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為切入點(diǎn)，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

(1)抓好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。重點(diǎn)排查基建修繕項(xiàng)目管理工作中涉及到的集體決策、報(bào)批，招投標(biāo)，全過(guò)程審計(jì)等環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防控措施。（責(zé)任科室：基建房產(chǎn)科）

(2)梳理大型設(shè)備、耗材、藥品招標(biāo)采購(gòu)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定招標(biāo)采購(gòu)管理制度。（責(zé)任科室：設(shè)備科、藥劑科、耗材科）

(3)查找重要干部任免流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出防控措施。（責(zé)任科室：黨委辦公室、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室）

(4)查找大額資金使用中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，建立大額資金管理使用責(zé)任追究制。（責(zé)任科室：各行政、醫(yī)技、臨床科室）

二、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作實(shí)施步驟

廉政風(fēng)險(xiǎn)管理工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制，應(yīng)作為一項(xiàng)日常工作，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定防控措施、監(jiān)督檢查和整改提高是一個(gè)完整循環(huán)。二到三年應(yīng)完成一個(gè)循環(huán)，并重新查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。相關(guān)責(zé)任科室應(yīng)認(rèn)真做好每一個(gè)循環(huán)中的實(shí)施步驟記錄，紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)定期對(duì)重點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)工作的開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。

1.查找廉政風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從思想道德、崗位職責(zé)、工作流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等角度，全面排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率或危害損失程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

2.制定和采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。在查準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，制定和采取有針對(duì)性和切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。發(fā)揮前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置這“三道防線(xiàn)”對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范作用，防止腐敗行為的發(fā)生。

3.嚴(yán)格監(jiān)督檢查，強(qiáng)化考核制度。按照廉政防險(xiǎn)防范管理的考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)自查和專(zhuān)項(xiàng)檢查的形式，對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行檢查考核。

4.及時(shí)調(diào)整修正，提高防控實(shí)效。根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果，糾正存在問(wèn)題，完善防范措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，進(jìn)一步改進(jìn)和完善風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

三、落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任制

廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制的一項(xiàng)重要任務(wù)。黨政領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，堅(jiān)持主動(dòng)抓、親自抓，及時(shí)研究解決推進(jìn)工作中存在的困難和問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要以身作則，率先垂范，根據(jù)分工帶頭抓好自身和職責(zé)范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。各部門(mén)要主動(dòng)做好本部門(mén)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作。紀(jì)檢監(jiān)察室要認(rèn)真履行職責(zé)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，切實(shí)推動(dòng)工作落實(shí)。

四、附則

1.本辦法由醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)解釋。

2.本辦法自印發(fā)之日起試行。

附件：1.廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查評(píng)估及防控措施一覽表

          2.黨風(fēng)廉政民主測(cè)評(píng)表

          3.黨風(fēng)廉政民主自評(píng)表

附件1：

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查評(píng)估及防控措施一覽表

注：廉政風(fēng)險(xiǎn)劃分為三個(gè)等級(jí)：1.高等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。主要涉及“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大活動(dòng)安排和大額資金使用）的事項(xiàng)；2.中等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。主要涉及不直接擁有人財(cái)物的支配權(quán)，但借助工作中的權(quán)力有機(jī)會(huì)謀取私利的事項(xiàng)；3.低等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。主要涉及沒(méi)有人財(cái)物等事項(xiàng)。

填報(bào)部門(mén)： 填報(bào)人：

附件2：

黨風(fēng)廉政民主測(cè)評(píng)表

注：1.請(qǐng)?jiān)谠u(píng)價(jià)等次內(nèi)打“?”；2.“德、能、勤、績(jī)、廉、學(xué)”6個(gè)子項(xiàng)目的評(píng)測(cè)結(jié)果作為確定“年度考核測(cè)評(píng)等次”的依據(jù)；2.各科室每年12月底前完成測(cè)評(píng)，并將測(cè)評(píng)表上報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室。

填報(bào)科室： 填報(bào)時(shí)間：

附件3：

黨風(fēng)廉政民主自評(píng)表

注：1.請(qǐng)?jiān)谠u(píng)價(jià)等次內(nèi)打“?”；2.“德、能、勤、績(jī)、廉、學(xué)”6個(gè)子項(xiàng)目的評(píng)測(cè)結(jié)果作為確定“年度考核自評(píng)等次”的依據(jù)；2.各科室每年12月底前完成測(cè)評(píng)，并將自評(píng)表上報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室。

填報(bào)科室： 填報(bào)時(shí)間：